CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
31/03/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
250916/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº03/2021 AO CONTRATO Nº146-2018-SSP. EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A. NOTA FISCAL Nº 28126 (ORÇAMENTOS Nº 50747/2022). CONFORME PROCESSO 250916/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000662 | 31/03/2023 | 186.250,63 | 186.250,63 | 186.250,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº03/2021 AO CONTRATO Nº146-2018-SSP. EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A. NOTA FISCAL Nº 28126 (ORÇAMENTOS Nº 50747/2022). CONFORME PROCESSO 250916/22.
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2023NE000662 | 31/03/2023 | 186.250,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº03/2021 AO CONTRATO Nº146-201
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2023NL002190 | 31/03/2023 | 0,00 | 186.250,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028399 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 184.015,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004025 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.235,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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