CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
30/03/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
250999/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-2018-SSP. NOTAS FISCAIS Nº 28099 (ORÇAMENTOS Nº 46213/2022), Nº 28127 (ORÇAMENTOS Nº 50683/2022), Nº 28089 (ORÇAMENTOS Nº 51911/2022). EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A. CONFORME PROCESSO 250999/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000659 | 30/03/2023 | 101.309,73 | 101.309,73 | 101.309,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-2018-SSP. NOTAS FISCAIS Nº 28099 (ORÇAMENTOS Nº 46213/2022), Nº 28127 (ORÇAMENTOS Nº 50683/2022), Nº 28089 (ORÇAMENTOS Nº 51911/2022). EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A. CONFORME PROCESSO 250999/2022.
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2023NE000659 | 30/03/2023 | 101.309,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-20
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2023NL002187 | 30/03/2023 | 0,00 | 75.599,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-20
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2023NL002180 | 30/03/2023 | 0,00 | 20.538,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC145), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-20
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2023NL002188 | 30/03/2023 | 0,00 | 5.172,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028417 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 100.094,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004027 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 907,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004026 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 246,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004028 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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