CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
28/03/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
251005/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-2018-SSP. NOTA FISCAL Nº 273. ORÇAMENTO Nº 46496/2022, 50319/2022, 46990/2022 PROCESSO Nº 251005/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000593 | 28/03/2023 | 50.563,42 | 50.563,42 | 50.563,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-2018-SSP. NOTA FISCAL Nº 273. ORÇAMENTO Nº 46496/2022, 50319/2022, 46990/2022 PROCESSO Nº 251005/2023.
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2023NE000593 | 28/03/2023 | 50.563,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 146-201
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2023NL002037 | 28/03/2023 | 0,00 | 50.563,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028455 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 48.136,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004029 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.427,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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