CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
21/03/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
7313/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S/A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 7313/2023.ORÇAMENTO Nº 56145/2022 ).__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PEÇAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000459 | 21/03/2023 | 5.773,20 | 5.773,20 | 5.773,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S/A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 7313/2023.ORÇAMENTO Nº 56145/2022 ).__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PEÇAS.
|
2023NE000459 | 21/03/2023 | 5.837,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTE SALDO DE EMPENHO, NÃO UTILIZADO.
|
2023NE003363 | 29/12/2023 | -64,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S/A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 7313/2023.ORÇAMENTO Nº 56145/2022 ).__REF. PRESTA
|
2023NL002075 | 28/03/2023 | 0,00 | 5.837,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S/A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 7313/2023.ORÇAMENTO Nº 56145/2022 ).__REF. PRESTA
|
2023NL002082 | 28/03/2023 | 0,00 | 5.773,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 02075 POR MOTIVO DE VALOR ERRADO.
|
2023NL002081 | 28/03/2023 | 0,00 | -5.837,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028425 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.703,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004032 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 69,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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