CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/08/2023
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002053 | 29/08/2023 | 13.677,63 | 13.677,63 | 13.677,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE002053 | 29/08/2023 | 2.738,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003243 | 29/11/2023 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003323 | 27/12/2023 | 6.738,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006800 | 29/08/2023 | 0,00 | 2.738,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL009937 | 29/11/2023 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010529 | 27/12/2023 | 0,00 | 6.738,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060909 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.738,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089572 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101656 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.738,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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