CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
16/06/2023
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
13SAL JUN/23
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001622 | 16/06/2023 | 27.122.976,66 | 27.122.976,66 | 24.034.804,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NE001622 | 16/06/2023 | 12.761.571,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003280 | 12/12/2023 | 14.361.404,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NL005257 | 16/06/2023 | 0,00 | 12.761.571,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010073 | 12/12/2023 | 0,00 | 14.361.404,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038761 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.761.571,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094807 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.798.160,78 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005450 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 438.271,62 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005453 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.413,12 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005452 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.387,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP005451 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.387,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010248 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | -6.387,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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