CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/02/2023
Plano Interno:
017921
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Premiação Pecuniária - Apreensão de Armas de
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000259 | 28/02/2023 | 110.104,40 | 110.104,40 | 110.104,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000259 | 28/02/2023 | 4.799,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000677 | 31/03/2023 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE000985 | 27/04/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2023
|
2023NE001788 | 27/07/2023 | 24.899,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE002062 | 29/08/2023 | 21.149,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NE002281 | 27/09/2023 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002793 | 27/10/2023 | 23.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002789 | 27/10/2023 | 23.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 002789 PARA CORREÇÃO DE CREDITO ORÇ.
|
2023NE002794 | 27/10/2023 | 23.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002799 | 27/10/2023 | 23.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 002789 PARA CORREÇÃO DE CREDITO ORÇ.
|
2023NE002795 | 27/10/2023 | -23.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 002789 PARA CORREÇÃO DE CREDITO ORÇ.
|
2023NE002796 | 27/10/2023 | -23.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 002789 PARA CORREÇÃO DE CREDITO ORÇ.
|
2023NE002792 | 27/10/2023 | -23.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003265 | 29/11/2023 | 12.474,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003335 | 28/12/2023 | 12.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000905 | 28/02/2023 | 0,00 | 4.799,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2023.
|
2023NL002216 | 31/03/2023 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2023.
|
2023NL003164 | 28/04/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2023
|
2023NL005981 | 27/07/2023 | 0,00 | 24.899,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006815 | 29/08/2023 | 0,00 | 21.149,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NL007344 | 27/09/2023 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008822 | 27/10/2023 | 0,00 | 23.974,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008783 | 27/10/2023 | 0,00 | 23.974,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 008783, PARA CORREÇÃO DE CREDITO ORÇ.
|
2023NL008790 | 27/10/2023 | 0,00 | -23.974,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL010015 | 29/11/2023 | 0,00 | 12.474,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSÃO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010542 | 28/12/2023 | 0,00 | 12.525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006621 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.799,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016014 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023081 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053477 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.899,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060649 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.149,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068971 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081265 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.974,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089845 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.474,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101691 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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