CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2023
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000020 | 31/01/2023 | 34.668,02 | 34.668,02 | 34.668,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000020 | 31/01/2023 | 3.508,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000236 | 27/02/2023 | 3.733,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000731 | 03/04/2023 | 2.378,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE001043 | 28/04/2023 | 2.812,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NE001478 | 26/05/2023 | 22.236,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NL000043 | 31/01/2023 | 0,00 | 3.508,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000846 | 27/02/2023 | 0,00 | 3.733,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO NO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NL002415 | 03/04/2023 | 0,00 | 2.378,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NL003418 | 28/04/2023 | 0,00 | 2.812,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NL004893 | 26/05/2023 | 0,00 | 22.236,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000902 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.508,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005592 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.584,70 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000360 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,15 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000361 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 137,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB018262 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 912,34 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001177 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,15 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001174 | 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.454,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023969 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.812,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035354 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.425,97 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002535 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 390,46 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002531 | 06/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
