CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
001252
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000016 | 25/01/2023 | 7.129.987,80 | 7.129.987,80 | 7.129.987,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000016 | 25/01/2023 | 626.448,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000223 | 23/02/2023 | 572.588,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO (VALE) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000679 | 31/03/2023 | 641.613,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE000988 | 27/04/2023 | 643.916,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NE001491 | 26/05/2023 | 632.428,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NE001655 | 27/06/2023 | 573.772,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NE001790 | 27/07/2023 | 635.216,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE002064 | 29/08/2023 | 606.886,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NE002284 | 27/09/2023 | 600.573,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002791 | 30/10/2023 | 606.572,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003267 | 29/11/2023 | 589.084,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003334 | 27/12/2023 | 400.885,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NL000033 | 25/01/2023 | 0,00 | 626.448,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000674 | 23/02/2023 | 0,00 | 572.588,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2023.
|
2023NL002218 | 31/03/2023 | 0,00 | 641.613,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE )TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2023.
|
2023NL003174 | 28/04/2023 | 0,00 | 643.916,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NL004928 | 26/05/2023 | 0,00 | 632.428,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NL005419 | 27/06/2023 | 0,00 | 573.772,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NL005983 | 27/07/2023 | 0,00 | 635.216,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006817 | 29/08/2023 | 0,00 | 606.886,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NL007355 | 27/09/2023 | 0,00 | 600.573,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008787 | 30/10/2023 | 0,00 | 606.572,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL010017 | 29/11/2023 | 0,00 | 589.084,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010544 | 27/12/2023 | 0,00 | 400.885,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000900 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 626.448,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006345 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 572.588,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016110 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 641.613,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023087 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 643.916,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035145 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 632.428,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042769 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 573.772,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053485 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 635.216,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060646 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 606.886,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068977 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 600.573,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081270 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 606.572,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089864 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 589.084,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101695 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 400.885,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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