CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
001252
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000008 | 25/01/2023 | 356.217,29 | 356.217,29 | 356.217,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000008 | 25/01/2023 | 28.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000215 | 23/02/2023 | 24.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000689 | 31/03/2023 | 27.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE000990 | 27/04/2023 | 29.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NE001470 | 26/05/2023 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NE001647 | 27/06/2023 | 28.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NE001781 | 27/07/2023 | 31.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE002055 | 29/08/2023 | 32.396,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NE002250 | 27/09/2023 | 32.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002782 | 27/10/2023 | 32.776,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003245 | 29/11/2023 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003325 | 27/12/2023 | 27.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NL000014 | 25/01/2023 | 0,00 | 28.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000663 | 23/02/2023 | 0,00 | 24.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023.
|
2023NL002225 | 31/03/2023 | 0,00 | 27.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023.
|
2023NL003185 | 28/04/2023 | 0,00 | 29.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NL004876 | 26/05/2023 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NL005406 | 27/06/2023 | 0,00 | 28.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NL005940 | 27/07/2023 | 0,00 | 31.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006802 | 29/08/2023 | 0,00 | 32.396,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NL007286 | 27/09/2023 | 0,00 | 32.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008773 | 27/10/2023 | 0,00 | 32.776,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL009939 | 29/11/2023 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010531 | 27/12/2023 | 0,00 | 27.068,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000833 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005549 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.132,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016119 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023098 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.596,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035156 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042711 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053315 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.420,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060633 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.396,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068925 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.104,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080733 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.776,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089590 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101667 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.068,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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