CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
001251
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000007 | 25/01/2023 | 270.730,00 | 270.730,00 | 270.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000007 | 25/01/2023 | 25.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000214 | 23/02/2023 | 22.333,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000688 | 31/03/2023 | 23.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE000989 | 27/04/2023 | 23.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NE001469 | 26/05/2023 | 20.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NE001646 | 27/06/2023 | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NE001780 | 27/07/2023 | 21.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE002054 | 29/08/2023 | 21.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NE002249 | 27/09/2023 | 23.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002781 | 27/10/2023 | 22.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003244 | 29/11/2023 | 22.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003324 | 27/12/2023 | 22.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NL000013 | 25/01/2023 | 0,00 | 25.706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000662 | 23/02/2023 | 0,00 | 22.333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023.
|
2023NL002224 | 31/03/2023 | 0,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023.
|
2023NL003183 | 28/04/2023 | 0,00 | 23.311,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NL004875 | 26/05/2023 | 0,00 | 20.677,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NL005405 | 27/06/2023 | 0,00 | 21.455,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NL005939 | 27/07/2023 | 0,00 | 21.694,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006801 | 29/08/2023 | 0,00 | 21.794,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NL007285 | 27/09/2023 | 0,00 | 23.211,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008771 | 27/10/2023 | 0,00 | 22.033,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL009938 | 29/11/2023 | 0,00 | 22.133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010530 | 27/12/2023 | 0,00 | 22.433,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000829 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 25.706,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005546 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.333,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016118 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.950,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023093 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.311,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035153 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.677,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042710 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.455,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053313 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.694,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060631 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.794,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068919 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.211,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080719 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.033,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089586 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.133,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101661 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.433,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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