CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000005 | 25/01/2023 | 1.688.417,31 | 1.688.417,31 | 1.688.417,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000005 | 25/01/2023 | 144.012,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000212 | 23/02/2023 | 143.502,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000686 | 31/03/2023 | 142.674,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE000979 | 27/04/2023 | 141.926,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NE001467 | 26/05/2023 | 140.168,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NE001644 | 27/06/2023 | 141.570,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NE001778 | 27/07/2023 | 140.057,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE002051 | 29/08/2023 | 139.547,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NE002247 | 27/09/2023 | 140.014,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002779 | 27/10/2023 | 139.141,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003241 | 29/11/2023 | 137.975,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003321 | 27/12/2023 | 137.826,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NL000011 | 25/01/2023 | 0,00 | 144.012,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000660 | 23/02/2023 | 0,00 | 143.502,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023.
|
2023NL002222 | 31/03/2023 | 0,00 | 142.674,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023.
|
2023NL003207 | 28/04/2023 | 0,00 | 141.926,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NL004873 | 26/05/2023 | 0,00 | 140.168,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NL005403 | 27/06/2023 | 0,00 | 141.570,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NL005937 | 27/07/2023 | 0,00 | 140.057,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006798 | 29/08/2023 | 0,00 | 139.547,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NL007283 | 27/09/2023 | 0,00 | 140.014,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008769 | 27/10/2023 | 0,00 | 139.141,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL009935 | 29/11/2023 | 0,00 | 137.975,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010527 | 27/12/2023 | 0,00 | 137.826,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000826 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 144.012,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005542 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 143.502,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016114 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 142.674,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023182 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 141.926,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035913 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 140.168,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042706 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 141.570,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053291 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 140.057,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060655 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 139.547,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068900 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 140.014,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080589 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 139.141,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089555 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 137.975,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101653 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 137.826,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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