CPF/CNPJ:
06307102000130
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
019884
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Multas Indedutíveis - União
Processo:
103149/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERNTE AO ISS DA EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 103149/2023. MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 00618.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003179 | 17/11/2023 | 128,79 | 128,79 | 128,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERNTE AO ISS DA EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 103149/2023. MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 00618.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
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2023NE003179 | 17/11/2023 | 128,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERNTE AO ISS DA EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 103149/2023. MES DE MAIO/20
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2023NL009609 | 20/11/2023 | 0,00 | 128,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084058 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 128,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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