CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
26/10/2023
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
72867/23
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), PARECER Nº 1152/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO N º 72867/2023, MES DE SETEMBRO/2022. FATURAS Nº 138987, 138993 E 138997 .__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR/MA, NA CAPITAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002770 | 26/10/2023 | 209.341,85 | 209.341,85 | 209.341,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), PARECER Nº 1152/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO N º 72867/2023, MES DE SETEMBRO/2022. FATURAS Nº 138987, 138993 E 138997 .__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR/MA, NA CAPITAL.
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2023NE002770 | 26/10/2023 | 209.341,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), PARECER Nº 1152/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO N º 72867/2023, M
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2023NL008730 | 26/10/2023 | 0,00 | 139.651,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), PARECER Nº 1152/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO N º 72867/2023, M
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2023NL008731 | 26/10/2023 | 0,00 | 48.951,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), PARECER Nº 1152/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO N º 72867/2023, M
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2023NL008732 | 26/10/2023 | 0,00 | 20.738,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080487 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 199.293,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008855 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.703,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008856 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.349,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008857 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 995,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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