CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
15/03/2023
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 245924/2022. MES DE OUTUBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS Nº 141134, 141141 E 142145.__REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ E OU ESGOTO. ( SSP/MA, POLICIA MILITAR/MA E CORPO DE BOMBEIRO/MA )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000383 | 15/03/2023 | 221.736,78 | 221.736,78 | 221.736,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 245924/2022. MES DE OUTUBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS Nº 141134, 141141 E 142145.__REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ E OU ESGOTO. ( SSP/MA, POLICIA MILITAR/MA E CORPO DE BOMBEIRO/MA )
|
2023NE000383 | 15/03/2023 | 221.736,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 245924/2022. MES DE OUTUBRO/2022. FATURAS AGRUPA
|
2023NL001348 | 15/03/2023 | 0,00 | 147.763,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 245924/2022. MES DE OUTUBRO/2022. FATURAS AGRUPA
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2023NL001350 | 15/03/2023 | 0,00 | 52.285,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR REFERENTE. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 245924/2022. MES DE OUTUBRO/2022. FATURAS AGRUPADA
|
2023NL001351 | 15/03/2023 | 0,00 | 21.688,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029759 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 211.093,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004195 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.092,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004194 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.509,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004193 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.041,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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