CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
15/03/2023
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 261276/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS Nº 141949, 142098 E 142144.__REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ E OU ESGOTO. ( SSP/MA, POLICIA MILITAR/MA E CORPO DE BOMBEIRO/MA )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000382 | 15/03/2023 | 168.020,11 | 168.020,11 | 168.020,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 261276/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS Nº 141949, 142098 E 142144.__REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ E OU ESGOTO. ( SSP/MA, POLICIA MILITAR/MA E CORPO DE BOMBEIRO/MA )
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2023NE000382 | 15/03/2023 | 168.020,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 261276/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS N
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2023NL001357 | 15/03/2023 | 0,00 | 111.154,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 261276/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS
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2023NL001358 | 15/03/2023 | 0,00 | 38.764,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 261276/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS
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2023NL001359 | 15/03/2023 | 0,00 | 18.101,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005950 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.335,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005951 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.860,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005949 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 868,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051193 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 159.955,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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