| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000649
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NF N° 2906. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 2194/2023. |
3.499,00 | 3.499,00 | 3.499,00 |
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2023NE000834
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, NF N° 02933. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 20497/2023. |
32.741,00 | 32.741,00 | 32.741,00 |
| Totais: | 36.240,00 | 36.240,00 | 36.240,00 |
.png)
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