CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
20/04/2023
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
20497/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, NF N° 02933. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 20497/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000834 | 20/04/2023 | 32.741,00 | 32.741,00 | 32.741,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, NF N° 02933. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 20497/2023.
|
2023NE000834 | 20/04/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NF N° 02960. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 38327/2023.
|
2023NE001240 | 15/05/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MARÇO/2023, NF N° 02999. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 60480/2023.
|
2023NE001302 | 18/05/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE ABRIL/2023, NF N° 3026. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 79541/2023.
|
2023NE001588 | 14/06/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MAIO/2023, NF N° 3080. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 101110/2023.
|
2023NE002316 | 28/09/2023 | 4.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JUNHO/2023, NF N° 3123. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 120302/2023.
|
2023NE002732 | 19/10/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2023, NF N° 3157. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 141484/2023.
|
2023NE002733 | 19/10/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA ATRIOS COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0163789/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL Nº 3207.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2023NE003025 | 17/11/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA ATRIOS COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. PROCESSO Nº 182305/2023. MES DE SETEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 3238.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2023NE003161 | 17/11/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2023,
|
2023NL002781 | 20/04/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NF N° 02960. CON
|
2023NL003954 | 15/05/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MARÇO/2023, NF N° 02999. CONT
|
2023NL004114 | 18/05/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE ABRIL/2023, NF N° 3026. CONTRATO
|
2023NL005199 | 14/06/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF.: DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MAIO/2023, NF
|
2023NL007413 | 28/09/2023 | 0,00 | 4.749,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2023, NF N° 3157. CONTRATO
|
2023NL008484 | 19/10/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JUNHO/2023, NF N° 3123. CONTRATO
|
2023NL008483 | 19/10/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA ATRIOS COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0163789/2023. MES DE AGOSTO/2023.
|
2023NL009394 | 17/11/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA ATRIOS COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. PROCESSO Nº 182305/2023. MES DE SE
|
2023NL009561 | 17/11/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029682 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002088 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004174 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035593 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035587 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002550 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002552 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005053 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005056 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039294 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002781 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005317 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078481 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.346,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078579 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078568 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008824 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 227,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004657 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004655 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008842 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008839 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004957 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091353 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091369 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005267 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005269 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010062 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010059 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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