CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
30/03/2023
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NF N° 2906. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 2194/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000649 | 30/03/2023 | 3.499,00 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NF N° 2906. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 2194/2023.
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2023NE000649 | 30/03/2023 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NF N° 2906. CONTRA
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2023NL002156 | 30/03/2023 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019287 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.282,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001285 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002641 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 41,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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