CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
015090
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
253433/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORT COM. GRAFICA TLDA - CNPJ 06.025.573/0001/56 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR. CONFORME PROCESSO 253433/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000435 | 16/03/2023 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORT COM. GRAFICA TLDA - CNPJ 06.025.573/0001/56 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR. CONFORME PROCESSO 253433/2022.
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2023NE000435 | 16/03/2023 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORT COM. GRAFICA TLDA - CNPJ 06.025.573/0001/56 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADO A ATEND
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2023NL002105 | 29/03/2023 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019365 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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