CPF/CNPJ:
05846703000159
Emissão:
22/06/2023
Plano Interno:
017512
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
109429/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE EMPRESA ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA, CONTRATO Nº 55/2021 - SSP. PROCESSO 109429/2021. NOTAS FISCAIS Nº 434.018, 434.019, 434.020, 434.021, 434.022, 434.023, 434.024, 435.483, 435.484, 435.486. REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS POLICIAIS AUTOMOTORES, ADAPTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001636 | 22/06/2023 | 520.346,60 | 520.346,60 | 520.346,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE EMPRESA ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA, CONTRATO Nº 55/2021 - SSP. PROCESSO 109429/2021. NOTAS FISCAIS Nº 434.018, 434.019, 434.020, 434.021, 434.022, 434.023, 434.024, 435.483, 435.484, 435.486. REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS POLICIAIS AUTOMOTORES, ADAPTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SSP/MA.
|
2023NE001636 | 22/06/2023 | 520.346,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA, CONTRATO Nº 55/2021 - SSP. PROCESSO 109429/2021. NOTAS FISCAIS Nº 434.018, 434.019, 434.020,
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2023NL005370 | 22/06/2023 | 0,00 | 520.346,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA, CONTRATO Nº 55/2021 - SSP. PROCESSO 109429/2021. NOTAS FISCAIS Nº 434.018, 434.019, 434.020,
|
2023NL005366 | 22/06/2023 | 0,00 | 52.346,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR LIQUIDAÇÃO 5366 FEITA DE FORMA INCORRETA.
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2023NL005369 | 22/06/2023 | 0,00 | -52.346,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098213 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 514.102,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010433 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.244,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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