CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
18/04/2023
Plano Interno:
001334
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
21543/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NF 5504,PROCESSO: 21543/2023,MÊS DE JANEIRO/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000815 | 18/04/2023 | 2.898.729,53 | 2.898.729,53 | 2.898.729,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NF 5504,PROCESSO: 21543/2023,MÊS DE JANEIRO/23.
|
2023NE000815 | 18/04/2023 | 350.359,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 5703 ,PROCESSO: 39421/2023,MÊS DE FEVEREIRO/23.
|
2023NE001061 | 08/05/2023 | 353.649,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 5894 ,PROCESSO: 60046/2023,MÊS DE MARÇO/23.
|
2023NE001609 | 14/06/2023 | 367.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 5894 ,PROCESSO: 60046/2023,MÊS DE MARÇO/23.
|
2023NE001606 | 14/06/2023 | 367.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 5894 ,PROCESSO: 60046/2023,MÊS DE MARÇO/23.
|
2023NE001604 | 14/06/2023 | 363.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 5703 ,PROCESSO: 60043/2023,MÊS DE MARÇO/23.
|
2023NE001605 | 14/06/2023 | -363.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 5894 ,PROCESSO: 60046/2023,MÊS DE MARÇO/23.
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2023NE001607 | 14/06/2023 | -367.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 6043 ,PROCESSO: 85396/2023,MÊS DE ABRIL/23.
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2023NE002090 | 21/09/2023 | 375.579,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 6657 ,PROCESSO: 144819/2023,MÊS DE JULHO/23.
|
2023NE002117 | 22/09/2023 | 365.944,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 6473 ,PROCESSO: 126391/2023,MÊS DE JUNHO/23.
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2023NE002115 | 22/09/2023 | 360.581,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 6301 ,PROCESSO: 107306/2023,MÊS DE MAIO/23.
|
2023NE002114 | 22/09/2023 | 358.631,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA GLOBALTECH BRASIL LTDA, CONTRATO 49/2020-SSP, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE SUPORTE ÁS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA-SISO)DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO. NOTA FISCAL 6809, PROCESSO: 164092/2023, MÊS DE AGOSTO/23.
|
2023NE002851 | 16/11/2023 | 366.213,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SI
|
2023NL002532 | 18/04/2023 | 0,00 | 350.359,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE
|
2023NL003539 | 08/05/2023 | 0,00 | 353.649,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SISTEMA INTEGRADO SE
|
2023NL005228 | 14/06/2023 | 0,00 | 367.770,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(S
|
2023NL006945 | 21/09/2023 | 0,00 | 375.579,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SI
|
2023NL007000 | 22/09/2023 | 0,00 | 365.944,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SIS
|
2023NL006995 | 22/09/2023 | 0,00 | 360.581,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 49/2020-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190(SIS
|
2023NL006994 | 22/09/2023 | 0,00 | 358.631,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. A EMPRESA GLOBALTECH BRASIL LTDA, CONTRATO 49/2020-SSP, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SIST
|
2023NL009126 | 16/11/2023 | 0,00 | 366.213,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002039 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.939,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029645 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 296.084,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002057 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.517,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004140 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.817,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030970 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 298.215,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002405 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.682,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004562 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.975,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003014 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.224,15 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003099 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.224,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005753 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -18.224,15 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003149 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.777,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB048640 | 19/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 313.504,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005868 | 19/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.652,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003186 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.388,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066274 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 320.120,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003839 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.778,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006969 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.027,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004372 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.810,54 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004401 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.810,54 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004400 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.747,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004371 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.747,76 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004414 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.652,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004385 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.652,33 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004402 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.105,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004373 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.105,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008314 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -18.105,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008326 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -18.652,33 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008312 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -19.747,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008313 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -20.810,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080806 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 305.380,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008864 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.214,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081778 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 310.334,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081761 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 304.434,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004793 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.297,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004778 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.029,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008994 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.565,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008984 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.307,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004953 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.931,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093354 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 309.846,07 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005322 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.478,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005360 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.310,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010155 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.578,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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