CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
03/05/2023
Plano Interno:
001240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
44565/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ,COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,TONNER REVELADOR,PEÇAS E MANUNTENÇÃO.NOTA FISCAL N° 8880/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023.PROCESSO: 44565/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001028 | 03/05/2023 | 51.660,00 | 51.660,00 | 51.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ,COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,TONNER REVELADOR,PEÇAS E MANUNTENÇÃO.NOTA FISCAL N° 8880/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023.PROCESSO: 44565/2023.
|
2023NE001028 | 03/05/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ,COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,TONNER REVELADOR,PEÇAS E MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL N° 8924 REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023.PROCESSO: 63314/2023.
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2023NE001525 | 06/06/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,TONNER REVELADOR,PEÇAS E MANUNTENÇÃO.NOTA FISCAL N° 8967/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023.PROCESSO: 86030/2023.
|
2023NE001940 | 08/08/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,TONNER REVELADOR,PEÇAS E MANUNTENÇÃO.NOTA FISCAL N° 9003/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023.PROCESSO: 100663/2023.
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2023NE002306 | 28/09/2023 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,TONNER REVELADOR,PEÇAS E MANUNTENÇÃO.NOTA FISCAL N° 9003/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023.PROCESSO: 100663/2023.
|
2023NE002311 | 28/09/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,TONNER REVELADOR,PEÇAS E MANUNTENÇÃO.NOTA FISCAL N° 9003/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023.PROCESSO: 100663/2023.
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2023NE002305 | 28/09/2023 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE 2305 ,MOTIVO VALOR ERRADO.
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2023NE002308 | 28/09/2023 | -12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE 2306 ,MOTIVO VALOR ERRADO.
|
2023NE002310 | 28/09/2023 | -12.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇO
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2023NL003315 | 03/05/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,CÓP
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2023NL005008 | 06/06/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITAL
|
2023NL006387 | 08/08/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO N°74/2021-SSP E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181782/2021-SSP/MA.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESS
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2023NL007394 | 28/09/2023 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029692 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.114,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002091 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004178 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053253 | 08/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053259 | 08/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003417 | 08/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003415 | 08/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076064 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004585 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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