CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/02/2023
Plano Interno:
001298
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 186/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0003890/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 43527796 E 43527805.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A PERICIA OFICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000022 | 09/02/2023 | 281.345,84 | 281.345,84 | 281.345,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 186/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0003890/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 43527796 E 43527805.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A PERICIA OFICIAL.
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2023NE000022 | 09/02/2023 | 281.345,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 186/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0003890/2023.
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2023NL000063 | 09/02/2023 | 0,00 | 153.392,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 186/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0003890/2023.
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2023NL000062 | 09/02/2023 | 0,00 | 127.952,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004848 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.675,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000798 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.362,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000799 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 307,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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