CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/02/2023
Plano Interno:
001298
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 187/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0250889/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 43318781 E 43318779.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A PERICIA OFICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000021 | 09/02/2023 | 152.713,99 | 152.713,99 | 152.713,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 187/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0250889/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 43318781 E 43318779.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A PERICIA OFICIAL.
|
2023NE000021 | 09/02/2023 | 152.713,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 187/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0250889/2022.
|
2023NL000060 | 09/02/2023 | 0,00 | 77.582,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A, CONTRATO Nº 08/2019 - SSP ( PARECER Nº 187/2023 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO: 0250889/2022.
|
2023NL000059 | 09/02/2023 | 0,00 | 75.131,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004828 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 148.809,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000797 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.723,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000796 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 180,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
