CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
0037445/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0037445/2023. MES DE JANEIRO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 4844 ( FATURA Nº 5571 ) E 4845 ( FATURA Nº 5572 ) .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002107 | 22/09/2023 | 8.368.617,08 | 8.368.617,08 | 8.368.617,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0037445/2023. MES DE JANEIRO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 4844 ( FATURA Nº 5571 ) E 4845 ( FATURA Nº 5572 ) .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002107 | 22/09/2023 | 882.632,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0059138/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 4914 ( FATURA Nº 5700 ) E 4913 ( FATURA Nº 5699 ) .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002108 | 22/09/2023 | 852.244,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 70331/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAIS Nº4967 ( FATURA Nº 5750 ) E NOTA FISCAIS N°04968(FATURA 5751).__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002346 | 02/10/2023 | 869.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0088608/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTAS FISCAIS Nº 5030 ( FATURA Nº 5844 ) E 5029( FATURA Nº 5843 ) .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002682 | 10/10/2023 | 831.653,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 133993/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 5160 FATURA Nº 6043 E NOTA FISCAL Nº 5161 FATURA 6044.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002685 | 11/10/2023 | 842.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 116153/2023. MES DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 5098 FATURA Nº 5951 E NOTA FISCAL Nº 5100 FATURA 5952.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002684 | 11/10/2023 | 814.060,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 152128/2023. MES DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 5232 FATURA Nº 6137 E NOTA FISCAL Nº 5233 FATURA 6138.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002686 | 11/10/2023 | 794.268,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0189157/2023. MES DE SETEMBRO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 5358( FATURA Nº 6336 ) E Nº 5359 ( FATURA Nº 6337 ) .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE003207 | 24/11/2023 | 809.262,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0172490/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 5299( FATURA Nº 6255 ) E Nº 5298 ( FATURA Nº 6254 ) .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE003206 | 24/11/2023 | 807.063,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0189157/2023. MES DE SETEMBRO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 5358( FATURA Nº 6336 ) E Nº 5359 ( FATURA Nº 6337 ) .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE003202 | 24/11/2023 | 794.268,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 002107, MOTIVO VALOR INCORRETO.
|
2023NE003203 | 24/11/2023 | -794.268,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO , REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 5445 E 5444.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.__CORREÇÃO:____REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTU/2023. NOTA FISCAL 5445,5444 E 5443.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
2023NE003246 | 29/11/2023 | 707.810,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 5445,5444,5443 E 5442 .__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.,
|
2023NE003249 | 30/11/2023 | 865.744,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE 3246 POR MOTIVO DE DOTAÇÃO ERRADA .
|
2023NE003248 | 30/11/2023 | -707.810,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0037445/2023. MES DE JANEIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 4845 (
|
2023NL006979 | 22/09/2023 | 0,00 | 732.694,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0059138/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 4914
|
2023NL006986 | 22/09/2023 | 0,00 | 702.307,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0059138/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 4913
|
2023NL006987 | 22/09/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0037445/2023. MES DE JANEIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 4844 (
|
2023NL006977 | 22/09/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 70331/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAIS N
|
2023NL007486 | 02/10/2023 | 0,00 | 719.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 70331/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAIS N
|
2023NL007485 | 02/10/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0088608/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 5030 FAT
|
2023NL008130 | 10/10/2023 | 0,00 | 681.715,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0088608/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 5029 (F
|
2023NL008140 | 10/10/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 133993/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 5161 FATURA 604
|
2023NL008285 | 11/10/2023 | 0,00 | 692.111,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 116153/2023. MES DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 5100 FATURA 5
|
2023NL008282 | 11/10/2023 | 0,00 | 664.123,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 152128/2023. MES DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 5233 FATURA
|
2023NL008288 | 11/10/2023 | 0,00 | 644.331,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 152128/2023. MES DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 5232 FATURA
|
2023NL008287 | 11/10/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 116153/2023. MES DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 5098 FATURA N
|
2023NL008281 | 11/10/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 133993/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 5160 FATURA Nº
|
2023NL008284 | 11/10/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0189157/2023. MES DE SETEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 5359(
|
2023NL009816 | 24/11/2023 | 0,00 | 659.325,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0172490/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL Nº 5299(
|
2023NL009810 | 24/11/2023 | 0,00 | 657.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0172490/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL Nº 5298(
|
2023NL009813 | 24/11/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0189157/2023. MES DE SETEMBRO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 535
|
2023NL009815 | 24/11/2023 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL
|
2023NL009951 | 30/11/2023 | 0,00 | 509.599,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL
|
2023NL009953 | 30/11/2023 | 0,00 | 509.599,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL
|
2023NL009955 | 30/11/2023 | 0,00 | 157.934,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL
|
2023NL009957 | 30/11/2023 | 0,00 | 153.230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 82/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0209566/2023. MES DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL
|
2023NL009958 | 30/11/2023 | 0,00 | 44.981,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL9951 POR MOTIVO DE VALOR DE DOTAÇÃO ERRADA.
|
2023NL009952 | 30/11/2023 | 0,00 | -509.599,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066774 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 840.265,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066789 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 811.336,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007063 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 35.169,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007066 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 33.710,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007065 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007064 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070504 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 827.894,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007806 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.545,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007805 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072376 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 791.733,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008297 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.722,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008298 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077490 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 801.630,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077486 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 774.985,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077491 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 756.144,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008751 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 33.221,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008749 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.877,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008753 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.927,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008750 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008752 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008754 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087647 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 770.418,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087649 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 768.324,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009961 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.647,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009963 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.542,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009964 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009962 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095537 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 824.188,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010250 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.460,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010252 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.580,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010251 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.355,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010253 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.159,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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