CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
0038944/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0038944/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 4880.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002098 | 22/09/2023 | 266.803,29 | 266.803,29 | 266.803,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0038944/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 4880.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002098 | 22/09/2023 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 60301/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAL Nº 4920.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002237 | 27/09/2023 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 82033/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 5007.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002239 | 27/09/2023 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 100598/2023. MES DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 5035.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002313 | 28/09/2023 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0117757/2023. PERIODO DE 01/06/2023 A 11/06/2023. NOTA FISCAL Nº 5107.__REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002681 | 10/10/2023 | 22.403,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0038944/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 4880
|
2023NL006962 | 22/09/2023 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 60301/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAL Nº 4920.__REF. L
|
2023NL007257 | 27/09/2023 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 82033/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 5007.__REF. L
|
2023NL007261 | 27/09/2023 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 100598/2023. MES DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº
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2023NL007398 | 28/09/2023 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0117757/2023. PERIODO DE 01/06/2023 A 11/06/2023. NOTA F
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2023NL008078 | 10/10/2023 | 0,00 | 22.403,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066757 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.167,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007062 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.932,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070493 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.167,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070466 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.167,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070482 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.167,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007800 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.932,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007801 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.932,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007799 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.932,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072352 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.327,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008296 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.075,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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