CPF/CNPJ:
00801512000157
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
001250
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0007469/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO N° 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0007469/2023. MES DE NOVEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 5094.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CIOPS E SUPERVISÃO DE TRANSPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000417 | 16/03/2023 | 10.298,40 | 10.298,40 | 10.298,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO N° 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0007469/2023. MES DE NOVEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 5094.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CIOPS E SUPERVISÃO DE TRANSPORTE.
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2023NE000417 | 16/03/2023 | 10.298,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO N° 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0007469/2023. MES DE NOVEMBRO/2022. NO
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2023NL001408 | 16/03/2023 | 0,00 | 10.298,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010536 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.174,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001625 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 123,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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