CPF/CNPJ:
00083737669368
Emissão:
21/03/2023
Plano Interno:
001287
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
29109/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 034/2010-ASSEJUR/SEAPS. CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, N° 286, EDIFICO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2023 PROCESSO N° 29109/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000469 | 21/03/2023 | 4.417,28 | 4.417,28 | 4.417,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 034/2010-ASSEJUR/SEAPS. CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, N° 286, EDIFICO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2023 PROCESSO N° 29109/2023.
|
2023NE000469 | 21/03/2023 | 2.208,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 034/2010-ASSEJUR/SEAPS. CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, N° 286, EDIFICO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROCESSO N° 36770/2023/2023.
|
2023NE001155 | 10/05/2023 | 2.208,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 034/2010-ASSEJUR/SEAPS. CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, N° 286, EDIFICO
|
2023NL001764 | 21/03/2023 | 0,00 | 2.208,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHOREFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 034/2010-ASSEJUR/SEAPS. CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, N° 286, EDIFIC
|
2023NL003712 | 10/05/2023 | 0,00 | 2.208,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030120 | 22/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.208,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046013 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.208,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
