CPF/CNPJ:
00080995845387
Emissão:
20/12/2023
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0214054/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. 02 DIARIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 23/10/2023 A 24/10/2023, PROCESSO Nº 0214054/2023. __SERVIDOR: LOURIVALDO BARROS DE SOUSA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003306 | 20/12/2023 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 02 DIARIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 23/10/2023 A 24/10/2023, PROCESSO Nº 0214054/2023. __SERVIDOR: LOURIVALDO BARROS DE SOUSA.
|
2023NE003306 | 20/12/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICAD , REF. 02 DIARIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 23/10/2023 A 24/10/2023, PROCESSO Nº 0214054/2023. __SERVI
|
2023NL010397 | 20/12/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB097124 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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