CPF/CNPJ:
00078331072391
Emissão:
16/05/2023
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
155736/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DEDOS VALORES REFERENTES A DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE A 2° CLASSE E 3° CLASSE,HAJA VISTA A PROMOÇÃO COM EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2019.EM NOME DO SERVIDOR NEY ANDERSON DA SILVA GASPAR .PROCESSO: 155736/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001267 | 16/05/2023 | 19.144,40 | 19.144,40 | 19.144,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DEDOS VALORES REFERENTES A DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE A 2° CLASSE E 3° CLASSE,HAJA VISTA A PROMOÇÃO COM EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2019.EM NOME DO SERVIDOR NEY ANDERSON DA SILVA GASPAR .PROCESSO: 155736/2022.
|
2023NE001267 | 16/05/2023 | 19.144,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO PAGAMENTO DEDOS VALORES REFERENTES A DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE A 2° CLASSE E 3° CLASSE,HAJA VISTA A PROM
|
2023NL004014 | 16/05/2023 | 0,00 | 19.144,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030398 | 22/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.835,95 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002315 | 22/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.308,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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