CPF/CNPJ:
00060214384691
Emissão:
17/03/2023
Plano Interno:
001268
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CONCERNENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AO CONTRATO N° 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN,QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA, DE PROPRIEDADE DE EUGÊNIO ROSA DE OLIVEIRA .PROCESSO: 22466/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000437 | 17/03/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CONCERNENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AO CONTRATO N° 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN,QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA, DE PROPRIEDADE DE EUGÊNIO ROSA DE OLIVEIRA .PROCESSO: 22466/23.
|
2023NE000437 | 17/03/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO CONCERNENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AO CONTRATO N° 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN,QUE ABRIG
|
2023NL001460 | 17/03/2023 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010165 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
