CPF/CNPJ:
00012770167715
Emissão:
24/08/2023
Plano Interno:
020376
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
142942/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP,CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00,MÊS DE JANEIRO/2023 .PROCESSO: 142942/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002027 | 24/08/2023 | 45.200,00 | 45.200,00 | 33.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP,CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00,MÊS DE JANEIRO/2023 .PROCESSO: 142942/2023.
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2023NE002027 | 24/08/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP,CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00,MÊS DE FEVEREIRO/2023 .PROCESSO: 142945/2023.
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2023NE002029 | 24/08/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00, MÊS DE MARÇO/2023 .PROCESSO: 142951/2023.
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2023NE002212 | 26/09/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00, MÊS DE ABRIL/2023 .PROCESSO: 142954/2023.
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2023NE002270 | 28/09/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00, MÊS DE MAIO/2023 .PROCESSO: 142964/2023.
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2023NE002354 | 02/10/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP,CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00,MÊS DE JUNHO/2023 .PROCESSO: 142968/2023.
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2023NE002829 | 14/11/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA, S/N, PRAIA DO MEIO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA EM NOME DE JOSE VICTOR HAICKEL ABDALA, NO VALOR MENSAL DE R$5.650,00, MÊS DE JULHO/2023 .PROCESSO: 142975/2023.
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2023NE002956 | 16/11/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA, S/N, PRAIA DO MEIO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA EM NOME DE JOSE VICTOR HAICKEL ABDALA, NO VALOR MENSAL DE R$ 5.650,00, MÊS DE AGOSTO/2023 .PROCESSO: 164062/2023.
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2023NE003163 | 17/11/2023 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP,CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,NO VALO
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2023NL006733 | 24/08/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP,CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE R
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2023NL006734 | 24/08/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,
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2023NL007210 | 26/09/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,
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2023NL007322 | 28/09/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, NO
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2023NL007496 | 02/10/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N°05/2022 SSP,CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA,S/N,PRAIA DO MEIO,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA,NO VALOR
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2023NL009074 | 14/11/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE AO CONTRATO N° 05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA, S/N, PRAIA DO MEIO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/
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2023NL009297 | 16/11/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE AO CONTRATO N° 05/2022 SSP, CUJO O OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. PONTA GROSSA, S/N, PRAIA DO MEIO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/
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2023NL009579 | 17/11/2023 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059130 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.981,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059127 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.981,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006776 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 668,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006777 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 668,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074766 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.981,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008531 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 668,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075709 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.981,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008633 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 668,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080821 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.981,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008909 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 668,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098394 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.981,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010450 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 668,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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