CPF/CNPJ:
00008546488444
Emissão:
21/03/2023
Plano Interno:
001295
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
20520/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 542,CENTRO,GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA,NO VALOR MENSAL DE R$2.000,00.MÊS JANEIRO/2023.PROCESSO: 20520/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000480 | 21/03/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 542,CENTRO,GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA,NO VALOR MENSAL DE R$2.000,00.MÊS JANEIRO/2023.PROCESSO: 20520/23.
|
2023NE000480 | 21/03/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 542,CENTRO,GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA,NO VALOR MENSAL DE R$2.000,00.MÊS FEVEREIRO/2023.PROCESSO: 36798/23.
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2023NE001144 | 10/05/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 542,CENTRO,GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA,NO VALOR MENSAL DE R$2.000,00.MÊS MARÇO/2023.PROCESSO: 062513/23.
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2023NE002229 | 26/09/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 542,CENTRO,GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA,NO VALOR MENSAL DE R$2.000,00.MÊS ABRIL/2023.PROCESSO: 78212/23.
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2023NE002262 | 27/09/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N°
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2023NL001787 | 21/03/2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 542,CENTRO,GOVERN
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2023NL003694 | 10/05/2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 5
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2023NL007242 | 26/09/2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N° 20/2019/SSP(TERMO ADITIVO N° 001/2021),CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,N° 542,CENTRO,
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2023NL007309 | 27/09/2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029970 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046002 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074800 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075697 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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