CPF/CNPJ:
00004214064372
Emissão:
11/08/2023
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
004943/2009
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, REQUERENTE RAIMUNDO SOARES CUTRIM, PROCESSO Nº 004943/2009. PARECER Nº 922/2023 - ASSEJUR/SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001999 | 11/08/2023 | 41.813,96 | 41.813,96 | 41.813,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, REQUERENTE RAIMUNDO SOARES CUTRIM, PROCESSO Nº 004943/2009. PARECER Nº 922/2023 - ASSEJUR/SSP/MA.
|
2023NE001999 | 11/08/2023 | 41.813,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, REQUERENTE RAIMUNDO SOARES CUTRIM, PROCESSO Nº 004943/2009. PARECER Nº
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2023NL006567 | 11/08/2023 | 0,00 | 41.813,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055137 | 11/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.813,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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