CPF/CNPJ:
00005713672328
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
018892
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
Auxilio Moradia
Processo:
11670/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Habitação Urbana
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
MA
Estado:
PF
EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO QUE TEM POR__OBJETIVO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS BENEFICIÁRIOS CUMPRIREM CONTRATO DE LOCAÇÃO__DE IMÓVEL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 26 DE JANEIRO DE 2021. DECRETO Nº 34.959, DE 26 DE JUNHO DE 2019, EDITADO PELO DECRETO Nº 36.468, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000574 | 02/02/2022 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO QUE TEM POR__OBJETIVO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS BENEFICIÁRIOS CUMPRIREM CONTRATO DE LOCAÇÃO__DE IMÓVEL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 26 DE JANEIRO DE 2021. DECRETO Nº 34.959, DE 26 DE JUNHO DE 2019, EDITADO PELO DECRETO Nº 36.468, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
|
2022NE000574 | 02/02/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO DE DEMANDAS ORÇAMENTÁRIAS.
|
2022NE007094 | 16/12/2022 | -120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO, BENEFICIÁRIO: DENIS DOS SANTOS ALVES, PROCESSO Nº 11670/22, REF. JAN/22.
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2022NL001334 | 02/02/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO, BENEFICIÁRIO: DENIS DOS SANTOS ALVES, PROCESSO Nº 35164/22, REF. FEV/22.
|
2022NL002842 | 02/02/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO QUE TEM POR__OBJETIVO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS BENEFICIÁRIOS CU
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2022NL001314 | 02/02/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO QUE TEM POR__OBJETIVO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS BENEFICIÁRIOS CU
|
2022NL001321 | 02/02/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO LANÇAMENTO
|
2022NL001333 | 02/02/2022 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO LANÇAMENTO DA DATA REFERENTE DA DESPESA
|
2022NL001315 | 02/02/2022 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO, BENEFICIÁRIO: DENIS DOS SANTOS ALVES, PROCESSO Nº 51237/22, REF. MAR/22.
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2022NL004391 | 17/03/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO QUE TEM POR__OBJETIVO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS BENEFICIÁRIOS CU
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2022NL006389 | 22/04/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO, BENEFICIÁRIO: DENIS DOS SANTOS ALVES, PROCESSO Nº 80159/22, REF. ABRIL/22.
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2022NL006391 | 22/04/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2022NL006390 | 22/04/2022 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO, BENEFICIÁRIO: DENIS DOS SANTOS ALVES, PROCESSO Nº 104745/22, REF. MAIO/22.
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2022NL007652 | 18/05/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL NO CENTRO, BENEFICIÁRIO: DENIS DOS SANTOS ALVES, PROCESSO Nº 129275/22, REF. JUN/22.
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2022NL009462 | 21/06/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003514 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009915 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017980 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026059 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035073 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045435 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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