| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 24/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE FABRICAÇÃO DE CADEIRAS, CONF. NF. 450 E PROC. 129055/2022. |
9.800,00 | 9.800,00 | 9.682,40 |
| Totais: | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.682,40 |
.png)
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