CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
003716
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
159206/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001999 | 21/09/2022 | 5.751,62 | 5.751,62 | 5.751,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO.
|
2022NE001999 | 21/09/2022 | 5.751,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO
|
2022NL009257 | 21/09/2022 | 0,00 | 5.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO PROCESSO: 159206/22
|
2022NL009293 | 21/09/2022 | 0,00 | 5.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO PROCESSO: 159206/22
|
2022NL009290 | 21/09/2022 | 0,00 | 5.571,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2022NL009291 | 21/09/2022 | 0,00 | -5.571,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUSTE RETENÇÃO
|
2022NL009288 | 21/09/2022 | 0,00 | -5.751,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069845 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.510,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005653 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 172,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009374 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 69,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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