CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
003716
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
187526/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE OBRA, EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001995 | 21/09/2022 | 44.499,39 | 44.499,39 | 44.499,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE OBRA, EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO.
|
2022NE001995 | 21/09/2022 | 44.499,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO
|
2022NL009260 | 21/09/2022 | 0,00 | 44.499,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO PROCESSO: 187526/22
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2022NL009278 | 21/09/2022 | 0,00 | 44.499,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÃO
|
2022NL009276 | 21/09/2022 | 0,00 | -44.499,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069803 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 42.630,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005631 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.334,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005599 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 889,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009348 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 533,99 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009275 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -889,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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