CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
003716
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
169160/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE OBRA, EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO- REFORMA DE PRÉDIO UEMA SUL, POLO CCS EM IMPERATRIZ-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001993 | 21/09/2022 | 178.729,76 | 178.729,76 | 178.729,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE OBRA, EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO- REFORMA DE PRÉDIO UEMA SUL, POLO CCS EM IMPERATRIZ-MA.
|
2022NE001993 | 21/09/2022 | 178.729,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO
|
2022NL009252 | 21/09/2022 | 0,00 | 178.729,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO PROCESSO: 169160/2022
|
2022NL009287 | 21/09/2022 | 0,00 | 178.729,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUSTE DE RETENÇÃO
|
2022NL009286 | 21/09/2022 | 0,00 | -178.729,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069805 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 171.223,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005634 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.361,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009350 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.144,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
