CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
003716
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
169168/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE OBRA, EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001990 | 21/09/2022 | 311.181,50 | 311.181,50 | 311.181,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE OBRA, EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO.
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2022NE001990 | 21/09/2022 | 311.181,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DE MED. CT. 013/2022 SERVIÇO DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ESTADO D
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2022NL009249 | 21/09/2022 | 0,00 | 311.181,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REAJUSTE DA MEDIÇÃO DO CT.11/21 SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS, NO ESTADO MARANHÃO, PROC. 169168/22
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2022NL009292 | 21/09/2022 | 0,00 | 311.181,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFAZER
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2022NL009289 | 21/09/2022 | 0,00 | -311.181,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069809 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 298.111,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005641 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.335,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009355 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.734,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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