CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
003716
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
82499/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao Contrato nº 013/2022, dos serviços de adequação e manutenção preventiva e corretiva com melhoramento de prédios e logradouros públicos com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, em todo o Estado do Maranhão
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001267 | 15/07/2022 | 729.608,00 | 701.567,40 | 701.567,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao Contrato nº 013/2022, dos serviços de adequação e manutenção preventiva e corretiva com melhoramento de prédios e logradouros públicos com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, em todo o Estado do Maranhão
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2022NE001267 | 15/07/2022 | 729.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 013/2022 PROCESSO 139669/2022 SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO C.E DOMINGOS VIEIRA FILHO EM PAÇO DO LUMIAR MA
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2022NL006538 | 29/07/2022 | 0,00 | 395.936,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 013/2022 PROCESSO 139634/2022 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO ESTACIONAMENTO C.E ERASMOS DIAS EM PAÇO LUMIAR
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2022NL006539 | 29/07/2022 | 0,00 | 272.392,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 013/2022 PROCESSO 140226/22 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS MUSEU DO REGGAE EM SAO LUIS MA
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2022NL006537 | 29/07/2022 | 0,00 | 33.238,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066295 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 387.225,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066298 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 266.400,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008247 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.751,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004910 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.959,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008249 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.268,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004912 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.723,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091810 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.506,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010856 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 398,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP006454 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 332,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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