CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
31/03/2022
Plano Interno:
003822
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
20113/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Complemento a renovação do ct. 012/21 - Manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos da Regional de Santa Inês/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000558 | 31/03/2022 | 1.407.071,97 | 1.407.071,97 | 1.407.071,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento a renovação do ct. 012/21 - Manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos da Regional de Santa Inês/MA
|
2022NE000558 | 31/03/2022 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da 2022NE558, Complemento a renovação do ct. 012/21 - Manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos da Regional de Santa Inês/MA
|
2022NE001365 | 27/07/2022 | -4.092.928,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento medição do ct. 012/21 - Manutenção preventiva e corretiva de prédios IEMA SANTA INÊS-MA, proc. 115727/22
|
2022NL005682 | 13/07/2022 | 0,00 | 783.602,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO DO CT. 12/21 SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO PREDIAL IEMA SANTA LUZIA-MA, PROC. 88704/22
|
2022NL005683 | 13/07/2022 | 0,00 | 623.469,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047770 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 775.766,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047769 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 617.234,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003390 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.836,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003387 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.234,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
