CPF/CNPJ:
83324095000126
Emissão:
05/09/2022
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
0049376/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2019 VALOR DO CONTRATO 840.000,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002873 | 05/09/2022 | 260.000,00 | 195.000,00 | 65.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2019 VALOR DO CONTRATO 840.000,00
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2022NE002873 | 05/09/2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2019 VALOR DO CONTRATO 840.000,00
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2022NE003568 | 01/12/2022 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2019 VALOR DO CONTRATO 840.000,00
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2022NE003566 | 01/12/2022 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0220163/2022 da NF 000.019.033 emissão 07/10/2022 ref a prestação de serviços no mês de setembro/202
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2022NL014764 | 19/10/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255353/2022 da NF 000.019.717 emissão 01/11/2022 ref aos serviços de link de acesso de outubro/2022.
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2022NL021621 | 13/12/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255261/2022 da NF 000.019.867 emissão 01/12/2022 ref aos serviços de link de acesso de novembro/2022.
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2022NL022176 | 13/12/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080447 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 61.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015736 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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