CPF/CNPJ:
83324095000126
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
0049376/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - VALOR DO CONTRATO 840.000,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000026 | 19/01/2022 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - VALOR DO CONTRATO 840.000,00
|
2022NE000026 | 19/01/2022 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - VALOR DO CONTRATO 840.000,00
|
2022NE000757 | 15/02/2022 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET PARA FIM DE ATENDER AS NECESIDADES DA UEMASUL - VALOR DO CONTRATO 840.000,00
|
2022NE001122 | 01/03/2022 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO
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2022NE002872 | 01/08/2022 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 13942 emissão 01/02/2022 ref. a prestação de serviços no mês de janeiro/2022
|
2022NL001127 | 18/02/2022 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.014.530 emisão 04/03/2022 ref aos serviços prestados em fevereiro/2022
|
2022NL001652 | 10/03/2022 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.015.133 emissão 06/04/2022 ref a prestação de serviço no mês de março/2022.
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2022NL003461 | 20/04/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 15857 DE ABRIL DE 2022 DE LINK DE ACESSO A INTERNET - ONCABO
|
2022NL005342 | 30/05/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.016.358 emissão 09/06/2022 ref aos serviços em maio/2022.
|
2022NL006652 | 14/06/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.016.996 emissão 05/07/2022 ref a prestação de serviços no mês de junho/2022.
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2022NL008039 | 18/07/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.017.640 emissão 01/08/2022 ref ao serviço de link de acesso a internet em julho/2022.
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2022NL009324 | 10/08/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0196547/2022 da NF 000.018.315 emissão 01/09/2022 ref a prestação de serviços no mês de agosto/2022.
|
2022NL013161 | 16/09/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012623 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021736 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030940 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039089 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043655 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052723 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058684 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080446 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 61.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015735 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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