CPF/CNPJ:
64799539000135
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
002090
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
0153148/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, COPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSOES E COPIAS PARA A ATENDER A UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000034 | 19/01/2022 | 295.221,37 | 295.221,37 | 236.683,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, COPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSOES E COPIAS PARA A ATENDER A UEMASUL
|
2022NE000034 | 19/01/2022 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, COPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSOES E COPIAS PARA A ATENDER A UEMASUL
|
2022NE000763 | 15/02/2022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, COPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSOES E COPIAS PARA A ATENDER A UEMASUL
|
2022NE001125 | 01/03/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG - VALOR DO CONTRATO
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2022NE001614 | 02/05/2022 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, COPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSOES E COPIAS PARA A ATENDER A UEMASUL
|
2022NE002038 | 11/08/2022 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, COPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSOES E COPIAS PARA A ATENDER A UEMASUL
|
2022NE003140 | 21/10/2022 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho em atendimento ao decreto 37.154 de 01/11/2021, artigo 9º - Decreto de encerramento.
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2022NE003648 | 01/12/2022 | -14.778,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, COPIA, FAX, BOLETO
|
2022NL001044 | 18/02/2022 | 0,00 | 4.629,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente boleto de locação de impressoras de janeiro 2022
|
2022NL001097 | 21/02/2022 | 0,00 | 19.266,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente NF 56418 de prestação de serviços de impressão de janeiro 2022
|
2022NL001096 | 21/02/2022 | 0,00 | 4.199,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 57045 emissão 03/03/2022 ref e fatura 000120226 vencimento 18/03/2021 ref a locação e prestação de serviços de repog
|
2022NL001653 | 10/03/2022 | 0,00 | 23.248,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 57045 emissão 04/04/2022 e fatura 000121041 vencimento 19/04/2022 ref a prestação de serviços e manuntenção preventi
|
2022NL003536 | 22/04/2022 | 0,00 | 24.906,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 58374 emissão 03/05/2022 e fatura 000121852 vencimento 15/05/2022 ref prestação de serviços de impressão e locação d
|
2022NL005179 | 18/05/2022 | 0,00 | 25.213,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 58995 emissão 03/06/2022 e fatura 000122957 vencimento 20/06/2022 ref a locação e prestação de serviços de impressão
|
2022NL006657 | 14/06/2022 | 0,00 | 27.299,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 59623 emissão 07/07/2022 e fatura 000123859 vencimento 22/07/2022 ref a prestação de serviço e locação de impressora
|
2022NL008040 | 18/07/2022 | 0,00 | 28.045,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 60160 emissão 03/08/2022 e fatura 000124269 vencimento 18/08/2022 ref a prestação de serviços e locação de impressor
|
2022NL008942 | 12/08/2022 | 0,00 | 26.099,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0196560/2022 da fatura 000125419 vencimento 23/09/2022 ref a locação de impressoras em agosto/2022.
|
2022NL013109 | 16/09/2022 | 0,00 | 19.266,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0196560/2022 da NF 60748 emissão 08/09/2022 ref a prestação se serviços de impressão realizados em ago
|
2022NL013108 | 16/09/2022 | 0,00 | 8.023,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0220293/2022 da NF 61287 emissão 05/10/2022 ref a prestação de serviços de impressão realizados em set
|
2022NL014794 | 19/10/2022 | 0,00 | 7.218,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0220293/2022 da fatura 000126262 vencimento 20/10/2022 ref a locação de impressoras realizados em se
|
2022NL014798 | 21/10/2022 | 0,00 | 19.266,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0236745/2022 da fatura 000127218 vencimento 22/11/2022 ref a locação de impressoras em outubro/2022.
|
2022NL018273 | 10/11/2022 | 0,00 | 19.266,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0236745/2022 da NF 62051 emissão 07/11/2022 ref a prestação de serviços de impressão realizados em out
|
2022NL018272 | 10/11/2022 | 0,00 | 6.818,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255357/2022 da fatura 62618 vencimento 20/12/2022 ref aos serviços de locação de impressoras de nov
|
2022NL021746 | 13/12/2022 | 0,00 | 19.266,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255357/2022 da NF 62618 emissão 05/12/2022 ref aos serviços de impressão realizados em novembro/2022
|
2022NL021744 | 13/12/2022 | 0,00 | 5.910,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255344/2022 da Fatura 000128318 vencimento 27/12/2022 ref a locação de impressoras realizados de 01/
|
2022NL021764 | 13/12/2022 | 0,00 | 5.779,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255344/2022 da Fatura 000128318 vencimento 27/12/2022 ref a locação de impressoras realizados de 01/
|
2022NL021755 | 13/12/2022 | 0,00 | 5.579,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255344/2022 da NF 62767 emissão 12/12/2022 ref a prestação de de serviços de impressão realizados de
|
2022NL021754 | 13/12/2022 | 0,00 | 1.496,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2022NL021763 | 13/12/2022 | 0,00 | -5.579,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012181 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.629,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012605 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.465,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021743 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.248,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029285 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.906,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031243 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.213,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043578 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.299,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052715 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.045,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058695 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.099,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080082 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.980,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080249 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.213,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015714 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 924,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015696 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 924,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015697 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 385,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015713 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 346,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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