CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
016696
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
124777/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de pacotes de acesso a internet móvel via serviço móvel pessoal (SMP) valor do contrato R$ 757.656,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000009 | 19/01/2022 | 260.000,00 | 147.731,06 | 147.731,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de pacotes de acesso a internet móvel via serviço móvel pessoal (SMP) valor do contrato R$ 757.656,00
|
2022NE000009 | 19/01/2022 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de pacotes de acesso a internet móvel via serviço móvel pessoal (SMP) valor do contrato R$ 757.656,00
|
2022NE000749 | 15/02/2022 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de pacotes de acesso a internet móvel via serviço móvel pessoal (SMP) valor do contrato R$ 757.656,00
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2022NE001111 | 01/03/2022 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de pacotes de acesso a internet móvel via serviço móvel pessoal (SMP) valor do contrato R$ 757.656,00
|
2022NE003631 | 01/12/2022 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente Fatura 146184829 de 22/12/2021 ref. 09/11/2021 a 08/12/2021 - Internet móvel alunos
|
2022NL001202 | 23/02/2022 | 0,00 | 19.587,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 146184829 vencimento 25/03/2022 ref ao plano de dados utilizados pelos discentes e docentes no periodo de 09/02/
|
2022NL002355 | 23/03/2022 | 0,00 | 18.742,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 146184829 vencimento 25/04/2022 ref ao plano de dados utilizados pelos discentes e docentes da UEMASUL de 09/03/
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2022NL003535 | 22/04/2022 | 0,00 | 18.781,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 146184829 vencimento 25/05/2022 ref a pacotes de internet móvel do periodo de 09/04/2022 a 08/05/2022.
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2022NL005184 | 18/05/2022 | 0,00 | 18.717,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura Claro do periodo de 09/05 a 08/06/2022 -pacote de acesso a internet móvel - conta nº 146184829
|
2022NL006707 | 22/06/2022 | 0,00 | 18.681,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura 146184829 de pacote de internet movel - CLARO do periodo de 09/06/2022 a 08/07/2022
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2022NL008049 | 20/07/2022 | 0,00 | 18.704,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente pacotes de acesso a internet movel -conta 146184829, cobertura de 09/07/2022 a 08/08/2022
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2022NL009447 | 22/08/2022 | 0,00 | 18.716,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura 146184829 de agosto 2022 - de pacote de acesso a internet movel
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2022NL013133 | 27/09/2022 | 0,00 | 15.800,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012035 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.587,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021860 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.742,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028537 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.781,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030879 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.717,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043735 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.681,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052798 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.704,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061274 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.716,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080514 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.042,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015752 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 758,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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