CPF/CNPJ:
35418295000103
Emissão:
17/08/2022
Plano Interno:
015788
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0152020/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL) EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002057 | 17/08/2022 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL) EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A UEMASUL
|
2022NE002057 | 17/08/2022 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0197187/2022 da NF 000.000.041 emissão 19/08/2022 ref a aquisição de material de expediente.
|
2022NL013191 | 16/09/2022 | 0,00 | 5.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0226179/2022 da NF 000.000.069 emissão 19/10/2022 ref a aquisição de material de expediente.
|
2022NL018261 | 01/11/2022 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081388 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.261,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015853 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092374 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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