CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
28/03/2022
Plano Interno:
002035
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Hora Extra
Processo:
0062039/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Março/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001160 | 28/03/2022 | 177.189,88 | 177.189,88 | 177.189,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Março/2022
|
2022NE001160 | 28/03/2022 | 12.751,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Março/2022
|
2022NE001172 | 28/03/2022 | 12.751,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de reforço de empenho feito duplicidade referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2022
|
2022NE001180 | 28/03/2022 | -12.751,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Abril/2022
|
2022NE001282 | 26/04/2022 | 16.741,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Maio/2022
|
2022NE001612 | 25/05/2022 | 14.678,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Maio/2022-complemento
|
2022NE001674 | 31/05/2022 | 3.056,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Junho/2022
|
2022NE001796 | 27/06/2022 | 17.855,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de julho /2022
|
2022NE001903 | 26/07/2022 | 22.058,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de agosto /2022
|
2022NE002107 | 24/08/2022 | 22.058,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de setembro /2022
|
2022NE002990 | 27/09/2022 | 21.158,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de outubro /2022
|
2022NE003152 | 24/10/2022 | 23.658,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de novembro /2022
|
2022NE003320 | 24/11/2022 | 23.171,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Março/2022
|
2022NL002424 | 28/03/2022 | 0,00 | 12.751,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de abril/2022
|
2022NL003560 | 26/04/2022 | 0,00 | 16.741,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de maio/2022
|
2022NL005279 | 25/05/2022 | 0,00 | 14.678,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de maio/2022-complmento
|
2022NL005562 | 31/05/2022 | 0,00 | 3.056,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de junho/2022
|
2022NL006750 | 27/06/2022 | 0,00 | 17.855,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de julho/2022
|
2022NL008114 | 26/07/2022 | 0,00 | 22.058,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de outubro/2022
|
2022NL009520 | 24/08/2022 | 0,00 | 22.058,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de setembro/2022
|
2022NL013144 | 27/09/2022 | 0,00 | 21.158,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de outubro/2022
|
2022NL014832 | 24/10/2022 | 0,00 | 23.658,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de novembro/2022
|
2022NL018235 | 24/11/2022 | 0,00 | 23.171,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017452 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.751,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023180 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.741,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031940 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.678,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034697 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.056,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042249 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.855,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051957 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.058,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062323 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.058,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072193 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.158,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077748 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.658,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086939 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.171,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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