CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
002032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp
Processo:
0015596/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000087 | 27/01/2022 | 53.572,60 | 53.572,60 | 53.572,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2022
|
2022NE000087 | 27/01/2022 | 14.604,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Fevereiro/2022
|
2022NE000813 | 23/02/2022 | 763,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2022
|
2022NE001178 | 28/03/2022 | 795,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Abril/2022
|
2022NE001284 | 26/04/2022 | 2.387,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2022
|
2022NE001803 | 27/06/2022 | 9.551,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de julho/2022
|
2022NE001906 | 26/07/2022 | 3.979,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de agosto/2022
|
2022NE002113 | 24/08/2022 | 1.591,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de setembro/2022
|
2022NE002993 | 27/09/2022 | 1.591,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de outubro/2022
|
2022NE003157 | 24/10/2022 | 795,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de novembro/2022
|
2022NE003325 | 24/11/2022 | 6.367,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de dezembro/2022
|
2022NE003622 | 23/12/2022 | 11.143,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2022
|
2022NL000040 | 27/01/2022 | 0,00 | 14.604,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de fevereiro/2022
|
2022NL001158 | 23/02/2022 | 0,00 | 763,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de março/2022
|
2022NL002430 | 28/03/2022 | 0,00 | 795,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de abril/2022
|
2022NL003548 | 26/04/2022 | 0,00 | 2.387,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de junho/2022
|
2022NL006757 | 27/06/2022 | 0,00 | 9.551,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de junho/2022
|
2022NL008104 | 26/07/2022 | 0,00 | 3.979,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de outubro/2022
|
2022NL009527 | 24/08/2022 | 0,00 | 1.591,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de setembro/2022
|
2022NL013151 | 27/09/2022 | 0,00 | 1.591,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de outubro/2022
|
2022NL014837 | 24/10/2022 | 0,00 | 795,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de novembro/2022
|
2022NL018241 | 24/11/2022 | 0,00 | 6.367,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de dezembro/2022
|
2022NL023668 | 23/12/2022 | 0,00 | 11.143,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001069 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.604,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008003 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 763,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017457 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 795,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023178 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.387,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042250 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.551,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051964 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.979,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062337 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.591,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072199 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.591,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077757 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 795,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086990 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.367,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098646 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.143,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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